一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 我厅是省政府组成部门，主管全省司法行政工作，包括监狱戒毒工作、律师管理、公证管理、基层法律服务、人民调解、普法宣传、法学教育、司法考试、安置帮教、社区矫正、司法鉴定、仲裁登记、法律援助、法学研究等工作。厅机关下设十一个处室和政治部。直属行政单位为省法律援助局（非独立核算单位）。直属事业单位包括厅机关综合保障中心、广东省律师协会、司法考试考务中心、南方公证处。人员福利关系、办公地点与厅机关未分离的直属单位，并入厅机关一并编报预算。

（二）人员构成情况

我厅共有行政编制196人（含监察专员办编制12个），事业编制105人，其中：核拨事业编制50人，自筹事业编制55人；离退休人员共133人。   

（三）预算年度的主要工作任务

 1.指导、监督监狱、强制隔离戒毒工作；2.负责普法宣传及司法行政对外交流工作；3.指导、监督、管理律师、公证工作；4.指导、监督、管理法律援助工作；5.指导、监督人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；6.组织实施国家司法考试工作；7.依法负责司法鉴定登记、管理工作；8.负责司法行政系统装备工作，指导、监督计划财务工作；9.指导全省司法行政系统的组织人事工作，组织、指导系统内警务管理及督察工作，协助管理地级以上市司法行政机关的领导班子。

二、收入预算说明

2016年收入预算21202.06万元，比上年增加13848.06万元，增长188.31%，主要原因如下：一是广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目2013年预算资金由财政厅收回统筹安排，部分资金重新列入预算；二是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；三是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算；四是正常的人员职务晋升等支出。其中：一般公共预算拨款21202.06万元，比上年增加13848.06万元。

 三、支出预算说明

2016年支出预算21202.06万元，比上年增加13848.06万元，增长188.31%，主要原因如下：一是广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目2013年预算资金由财政厅收回统筹安排，部分资金重新列入预算；二是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；三是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算；四是正常的人员职务晋升等支出。其中：一般公共预算拨款21202.06万元，比上年增加13848.06万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算5948.56万元，占28.06%，比上年增加6.56万元，增长0.11%。其中：工资福利支出2975.6万元，对个人和家庭的补助2066.82万元，商品和服务支出876.14万元，其他资本性支出等支出30万元；项目支出预算15253.5万元，占71.94%，比上年增加13841.5万元，增长980.28%。主要支出项目有：广东省监狱戒毒视频监控安全防护系统建设项目、刑事指派案件辩护专项、法律援助专项、普法专项、人民调解专项、司法考试考务费等15个行政事业类项目。其中司法考试考务费为非税收入安排的拨款。

2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算5948.56万元，占28.06%，比上年增加6.56万元，增长0.11%。其中：工资福利支出2975.6万元，对个人和家庭的补助2066.82万元，商品和服务支出876.14万元，其他资本性支出等支出30万元；项目支出预算15253.5万元，占71.94%，比上年增加13841.5万元，增长980.28%。

四、“三公”经费预算说明

2016年，我厅“三公”经费预算261.87万元。比2015年减少54万元。减少的主要原因是：我厅继续严格贯彻执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照现行财经法规和各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。